目录

　　第一部分 乐动体育（中国）官方网站,LEDONG SPORT概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

　　(二)部门整体支出绩效自评报告

　　(三)部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 乐动体育（中国）官方网站,LEDONG SPORT概况

　　一、主要职能

　　(一)主要职能

　　1.开展重大战略性问题研究。紧紧围绕国家战略，针对南亚东南亚国家关系、地区安全、国际政治和周边国家与我国关系等重大问题开展研究，提供对策建议。

　　2.开展以我省开放合作中重大理论问题和重大现实问题为重点的决策咨询研究。围绕我省建设面向南亚东南亚辐射中心的目标，以云南经济社会发展和面向南亚东南亚开放合作中重大战略问题和重大现实问题为重点，开展前瞻性、针对性和储备性政策研究，为省委、省政府提供决策咨询参考。

　　3.开展周边国家决策咨询研究。重点围绕提高边疆治理能力，对我省周边国家特别是重大突发性事件的分析研究，为我省边疆稳定繁荣提供决策咨询。

　　4.开展专业研究成果的宣传和转化。积极开展与国内外相关智库和研究机构的学术探讨交流，不断提高研究能力和水平。适时组织开展学术研究成果展示和宣传，扩大我省在相关研究领域的影响力，增强在相关研究领域的话语权。努力推动研究成果的转化，实现研究成果的最大效益。

　　(二)2019年度重点工作任务介绍

　　乐动体育（中国）官方网站,LEDONG SPORT、中国(昆明)南亚东南亚研究院在省委、省政府的正确领导和省财政厅等部门的关心支持下，不断深化职责定位和使命担当，充分发挥独特优势，聚焦建设国家高端智库目标任务，持续推出高质量成果，着力培养高素质人才，努力建设高标准平台，全力打造特色智库品牌，引领全院各项工作转型升级、不断迈向新台阶，主要实现了“四个突破”：

　　1.社科基金申报立项数量和质量实现新突破

　　2019年度我院国家社科基金项目立项14项(较之上年增加了2项)资助金额280万元，在全国地方社科院系统排名第3，在全省科研机构排名第4(与2018年相比上升了1位);省社科规划项目立项9项，资助金额39万元。

　　2.智库成果报送实现新突破

　　(1)国家级重要平台建设持续稳步推进。由我院牵头的中联部“一带一路”智库合作聪明中的孟中印缅经济走廊智库合作网络、澜沧江·湄公河合作机制智库合作网络等2个国家级平台建设持续发挥影响力。去年以来，先后承担了“一带一路”智库合作特别委托重大项目《以澜湄合作机制推动构建澜湄国家命运共同体研究》等课题研究并获优秀结项;与中联部“一带一路”智库合作联盟秘书处联合在我院主办了“澜湄流域经济发展带建设智库论坛”，围绕经济发展带建设的构想和路径等专题开展了深入研讨，推出了一批澜湄流域经济发展带建设智库成果上报中联部和外交部。

　　3.国际学术交流合作实现新突破

　　(1)坚持务实重行，“走出去”工作取得新进展。启动了“智库专家南亚东南亚行”学术交流活动，逐步与南亚东南亚国家智库建立完善交流合作机制。该学术品牌活动的主要任务是：宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，讲好中国故事，传播中国声音;聚焦每年“中国·南亚东南亚智库论坛”主题，开展实地调研，形成一批高质量研究成果;进一步与南亚东南亚等高端智库机构相互学习借鉴、通过深入研讨、学术对话、取长补短，提升自身的学术影响力、决策影响力、社会影响力、国际影响力。

　　2019年，我院因公临时出国(境)团组数量达到近五年来最高。今年4月省外办正式批复我院出访团组56个，其中，因公团组11个，科研业务团组45个。截止6月25日，国际学术交流中心共计办理出访团组14个，已有4个团组顺利完成出访任务，并与老挝、日本、缅甸等高校、科研机构达成初步学术交流合作意向。

　　(2)“请进来”工作有序推进。在外宾来访方面，我院主要接待了澳大利亚驻华公使和驻成都领事馆代表团;缅甸前总统顾问吴哥哥莱代表团;波兰学者代表团;泰国清莱皇太后大学代表团;波兰学者代表团;法国国际问题与战略研究所代表团;孟加拉国学者来访代表团;韩国对外经济政策研究院学者来访代表团;美国学者代表团;缅甸好兄弟公司代表团;澳大利亚驻缅甸商务代表团;国务院发展研究中心代表团。上半年共接待来访12起，来访人数共计53人。

　　(3)第七届中国·南亚东南亚智库论坛圆满成功举办。论坛由中国社会科学院和云南省人民政府主办，中国社会科学院亚太与全球战略研究院、乐动体育（中国）官方网站,LEDONG SPORT/中国(昆明)南亚东南亚研究院和中共中央对外联络部当代世界研究中心承办，印度中国问题研究中心、孟加拉国政策对话中心、缅甸战略与国际问题研究所等18家国内外智库机构和昆明钢铁控股有限公司、云南文化产业投资控股集团协办。来自中国、南亚、东南亚等19个国家和国际机构的200多名专家、学者、政要出席本次论坛。除全体会议外，设置了5个平行论坛，有123位专家发言，收到研究成果100多份。论坛期间，向10篇“优秀成果”获得者颁发了证书，中国(昆明)南亚东南亚研究院巴基斯坦研究中心挂牌成立。

　　4.《云南社会科学》品牌影响力有新的突破

　　(1)入选三大核心期刊目录排名有提升。《云南社会科学》是云南省两家持续入选三大核心期刊目录的刊物之一。在2018年发布北京大学图书馆第八版“全国中文核心期刊”的评定中，《云南社会科学》杂志再次入选该版的“综合性人文、社会科学”类核心期刊目录,且排名有明显提升，并再次入选南京大学中国社会科学研究评价中心官发布CSSCI

　　来源期刊目录(2017-2018)和入选中国社会科学院中国社会科学评价研究院2018年发布的“中国人文社会科学期刊A刊”目录。

　　(2)影响因子引等数据增长态势良好。根据中国知网的统计数据，近两年来《云南社会科学》的影响因子增长比为20.01%，年下载量增加比为23.39%，高影响率作者增长率为12.20%，基金论文比为70%左右。

　　(3)转载量明显提升。财经政法大学图书馆期刊信息检索中心2019年检索统计数据显示，《云南社会科学》2018年在权威转载刊物上总计有36篇被转载，为近10年来最高。其中，《新华文摘》《红旗文摘》《中国社会科学文摘》《高等学校文科学术文摘》《社会科学文摘》全文转载就有8篇。其中《创新驱动导向下财政政策促进科技创新的路径探索》一文同时被《新华文摘》《红旗文摘》《中国社会科学文摘》《人大报刊复印资料》四家全国权威刊物转载，实现历史性突破。2018年3月27日,中国人民大学人文社会科学学术成果评价研究中心暨中国人民大学书报资料中心发布了《复印报刊资料重要转载来源期刊(2017年版)》，《云南社会科学》位列其中。此外，《云南社会科学》还入选“社科院(联)主办综合性期刊名录(50种)”分类下的复印报刊资料重要转载来源期刊。

　　(4)荣获“优秀期刊”称号奖。新闻出版广电局2018年10月8日发布的文件，《云南社会科学》荣获2018年云南省“优秀期刊”称号。该奖项是云南省新闻出版广播影视行业目前设立的唯一具有政府奖性质的省级奖项，也是最高奖。云南省160余种期刊经过激烈角逐，仅有《云南社会科学》等10种期刊荣获“优秀期刊”称号，理论期刊仅有《云南社会科学》等两家入选，说明从政治导向、学术质量、编辑规范等方面来看，《云南社会科学》在云南省期刊中都名列前茅。

　　二、部门基本情况

　　(一)部门决算单位构成

　　纳入乐动体育（中国）官方网站,LEDONG SPORT2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：乐动体育（中国）官方网站,LEDONG SPORT(本级)、当代云南编辑部。

　　(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

　　乐动体育（中国）官方网站,LEDONG SPORT2019年末实有人员编制276人。其中：行政编制0人(含行政工勤编制0人)，事业编制276人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人)，事业人员276人(含参公管理事业人员0人)，其他人员0人，主要是乐动体育（中国）官方网站,LEDONG SPORT、中国(昆明)南亚东南亚研究院现有职工276人，其中：专业技术人员248人，占职工总数的89.85%;研究员、副研究员114人，占专业技术人员的45.97%。拥有国突专家、全国“百千万”人才、万人计划领军人才、中宣部“四个一批”人才、国贴专家、国家社科基金学科规划评审组专家、云岭文化名家、省突专家、省贴专家、省中青年学术技术带头人及后备人才、省宣传文化“四个一批”人才、优秀社科专家、博士导师等143人次。现有博士59人，在读博士20人，硕士105人，硕士及以上人员占专业技术人员的74.19%。

　　离退休人员11人。其中：离休11人，退休0人。

　　实有车辆编制18辆，在编实有车辆13辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　(详见附件)

　　乐动体育（中国）官方网站,LEDONG SPORT无政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　乐动体育（中国）官方网站,LEDONG SPORT2019年度收入合计9,055.56万元。其中：财政拨款收入7,839.92万元，占总收入的86.58%;上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%;事业收入1,121.12万元，占总收入的12.38%;经营收入0.00万元，占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%;其他收入94.52万元，占总收入的1.04%。基本支出与上年基本持平，项目支出比上年减少374万元，主要是预算控制数减少。

　　二、支出决算情况说明

　　乐动体育（中国）官方网站,LEDONG SPORT2019年度支出合计10,385.51万元。其中：基本支出5,250.93万元，占总支出的50.56%;项目支出5,134.58万元，占总支出的49.44%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。基本支出与上年基本持平，项目支出比上年增加1150.22万元是因为我院严格执行预算考核进度，敦促项目组及时结题报销。

　　(一)基本支出情况

　　2019年度用于保障乐动体育（中国）官方网站,LEDONG SPORT机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,250.93万元。基本支出收入与决算数差异不大，主要是因为人员的增减变化带来的。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.77%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.23%，人均支出1.37万元。

　　(二)项目支出情况

　　2019年度用于保障乐动体育（中国）官方网站,LEDONG SPORT机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,134.58万元。项目支出比上年增加1150.22万元是因为我院严格执行预算考核进度，敦促项目组及时结题报销。项目支出收入与决算数有较大差异是因为2018年度预算时漏将上年度结转项目经费计入年初预算数。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　乐动体育（中国）官方网站,LEDONG SPORT2019年度一般公共预算财政拨款支出8,633.56万元,占本年支出合计的83.13%。与上年对比减少了111.12万元,主要原因分析，一是人员减少，工资福利支出比上年度减少;二是项目支收入比上年度减少，支出也相应减少。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务(类)支出162.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%。主要用于云南新型智库联盟专项经费130万元，文化名家补助经费20万元，专业技术人才培养奖励和管理专项资金12万元;

　　2.外交(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术(类)支出7,308.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.65%。主要用于基本支出和项目支出，其中：(1)基本支出5220.25万元，主要包括人员工资、单位离退休人员工资、日常公用经费支出等。(2)项目支出2088万元，主要包括我院支出的繁荣发展哲学社会科学和中国(昆明)南亚东南亚研究院项目经费支出;

　　7.文化旅游体育与传媒(类)支出80.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于2019年度省商洽会中“第七届中国-南亚东南亚智库论坛”支出。支出主要是国内外嘉宾参会会务费、交通费、论坛成果出版费等，此次论坛由我院承办，昆钢集团、文投集团共同协办;

　　8.社会保障和就业(类)支出669.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.76%。主要用于全院职工社会保障缴费;

　　9.卫生健康(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等(类)支出37.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于我院承办省商务厅委托我院举办的对外援助项目“中老铁路沿线老挝省区中层管理干部培训”经费，培训对象为老挝省区中层干部，拨付我院的40万元是省商务厅年度预算，实际支出37.4万元;

　　16.金融(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障(类)支出376.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。主要用于全院职工缴纳住房公积金;

　　20.粮油物资储备(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.其他(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务还本(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　乐动体育（中国）官方网站,LEDONG SPORT2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为152.8万元，支出决算为248.16万元，完成预算的162.4%。其中：因公出国(境)费支出决算为217.45万元，完成预算的217.45%;公务用车购置及运行费支出决算为30.44万元，完成预算的92.8%;公务接待费支出决算为0.27万元，完成预算的1.35%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为：主要是因公出国经济科目比预算超支。我院属于科研单位，根据《关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管理工作的实施意见》的通知(云厅字[2016]30号)精神：高等学校和科研院所的教学科研人员出国开展学术交流合作，在因公临时出国工作中实行区别管理，单位与个人的出国批次数、团组人数、在外停留天数根据实际需要安排，不再列入国家工作人员因公临时出国限量管理范围。学术交流合作主要包括开展教育教学活动、科学研究、学术访问、出席重要国际学术会议以及执行国际学术组织履职任务等，我院大部分项目涉及南亚东南亚国家，有的项目甚至需要科研人员长期在国外深入调研。开展国际学术交流是我院科研项目的主要成本。项目中支出的学术交流在经济科目上统一汇总记入了“因公出国(境)费”中，实际的“三公”经费并未超预算。公务用车购置及运行费和公务接待费均在预算范围之内，且比上年度有所减少。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加121.95万元，增长96.62%。其中：因公出国(境)费支出决算增加126.38万元，增长138.75%;公务用车购置及运行费支出决算减少1.69万元，下降5.25%;公务接待费支出决算减少2.74万元，下降90.93%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我院项目中国际学术交流费用记入了因公出国(境)费。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出217.45万元，占87.63%;公务用车购置及运行维护费支出30.44万元，占12.26%;公务接待费支出0.27万元，占0.11%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出217.45万元，共安排因公出国(境)团组26个，累计101人次。开展内容包括：根据省委、省政府决策部署，更好贯彻落实陈豪书记和阮成发省长对我院关于建设国家高端智库重要批示，围绕将我省建设成“面向南亚东南亚辐射中心”的战略目标，2019年度我院因公出国(境)的主要任务和成果有：

　　(1)持续宣传介绍习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平新时代中国特色大国外交思想。

　　(2)宣传我国“一带一路”倡议推进的成绩和效果。

　　(3)宣传介绍我省面向南亚东南亚辐射中心建设成果和推进路径。

　　(4)根据省委省政府国家高端智库建设相关要求，与南亚东南亚国家，以及全球研究南亚东南亚国家的研究机构和大学，围绕南亚东南亚国家发展的热点问题，进行深入的调研和交流。

　　(5)为推进我国“一带一路”倡议推进和我省“面向南亚东南亚辐射中心”建设向国家相关部门和省委、省政府提供决策咨询报告。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出30.44万元。其中：

　　公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出30.44万元，开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于保障机关日常运转、科研项目调研和扶贫调研等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.27万元。其中：

　　国内接待费支出0.27万元(其中：外事接待费支出0.00万元)，共安排国内公务接待8批次(其中：外事接待0批次)，接待人次48人(其中：外事接待人次0人)。主要用于接待省外单位到我院考察调研发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国(境)外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　乐动体育（中国）官方网站,LEDONG SPORT2019年机关运行经费支出0.00万元，我院为事业单位，不存在机关运行经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，乐动体育（中国）官方网站,LEDONG SPORT资产总额16,372.71万元，其中，流动资产3,953.98万元，固定资产12,418.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产367万元，其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比，本年资产总额减少2,362.07万元，其中;流动资产减少894.09万元，固定资产减少462.58万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产减少1005.4万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元;处置车辆0辆，账面原值0万元;报废报损资产200项，账面原值87元，实现资产处置收入0万元;出租房屋1332.6平方米，账面原值1,053.11万元，实现资产使用收入94.86万元。

　　国有资产占有使用情况表

　　

　　填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额154.76万元,其中：政府采购货物支出33.99万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出120.77万元;授予中小企业合同金额120.77万元，占政府采购支出总额的78.04%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)

　　五、其他重要事项情况说明

　　在因公出国(境)费中，因我院是科研院所，存在大量的国际学术交流活动，在部门经济科目中记入因公出国(境)费用，根据《关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管理工作的实施意见》的通知(云厅字[2016]30号)：高等学校和科研院所的教学科研人员出国开展学术交流合作，在因公临时出国工作中实行区别管理精神，实际“三公”经费没有超预算。

　　六、相关口径说明

　　(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)费，指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费，指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　(四)“三公”经费决算数：指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

　　第五部分 名词解释

　　(一)事业收入：指我院开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　(二)其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、固定资产出租收入等。

　　(三)基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(四)项目支出：反映我院为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

　　附件：1、乐动体育（中国）官方网站,LEDONG SPORT2019年决算表

　　   2、乐动体育（中国）官方网站,LEDONG SPORT部门绩效自评情况